|
2014년도 사업계획서
2014. 1.
사단법인 대륙으로가는길
1. 2014년도 수입․지출예산
(단위:원)
|
수 입 |
지 출 |
|
1. 회비
- 정회원 300,000,000
- 준회원
-
2. 기부금
-
-
-
3. 찬조금
4. 사업수입
- 연구용역 150,000,000
- 책자발간
5. 이월금
6. 기타
계 450,000,000 |
1. 사무실 운영비 170,000,000
- 임대료 25,000,000
- 관리비 25,000,000
- 인건비 90,000,000
- 사무집기 10,000,000
- 기타운영비 20,000,000
2. 사업비 246,000,000
- 국제포럼 50,000,000
- 대륙연구 20,000,000
- 정기토론회 및 총회 37,000,000
- 정책아카데미 11,000,000
- 정책포럼 23,000,000
- 정책자료집 30,000,000
- 뉴스레터 7,000,000
- 홈페이지관리 8,000,000
- 전국 포럼 및 토론회 50,000,000
- 고령화정책연구 세미나 10,000,000
3. 예비비
20,000,000
계 436,000,000 |
2. 2014년도 사업계획
가. 사업계획 총괄표
(단위 : 원)
|
사업명 |
사업개요 |
집행액 |
비고 |
|
합계 |
|
|
|
|
국제사업 |
|
|
|
|
1. 국제 포럼 |
ㅇ해외 대학 및 단체와 결합 |
50,000,000 |
|
|
국내사업 |
|
|
|
|
1. 대륙연구 |
ㅇ시베리아횡단철도연구
ㅇ북방경제 연구
ㅇ남북교류협력 연구 |
20,000,000 |
|
|
2. 정기토론회 및 총회 |
ㅇ일시 연 6회
ㅇ장소 외부컨퍼런스 장소
ㅇ참석인원 100~1000 |
37,000,000 |
|
|
3. 정책아카데미 |
ㅇ일시 연중 1회
ㅇ장소 TKR or AH
ㅇ참석인원 100명 |
11,000,000 |
|
|
4. 정책포럼 |
ㅇ일시 월1회
ㅇ장소 : 연구소 or 외부컨퍼런스장소
ㅇ참서인원 50~100명 |
23,000,000 |
|
|
5. 정책자료집 발간 |
ㅇ일시 연 6회
ㅇE-book 제작 |
30,000,000 |
|
|
6. 뉴스레터 및
문자발송 |
ㅇ일시 주 1회 문자 및 뉴스레터 발송
ㅇ사업 홍보 및 안내 |
7,000,000 |
|
|
7. 홈페이지 관리 |
ㅇIOS 어플제작
ㅇ홈페이지 리뉴얼 및 관리 |
8,000,000 |
|
|
8. 전국 포럼 및
토론회 개최 |
ㅇ일시 월 2회
ㅇ장소 전국
ㅇ참석인원 미정 |
50,000,000 |
|
|
9. 고령화 정책연구
세미나 및 토론회 |
ㅇ일시 연 6회
ㅇ장소 외부 컨퍼런스 장소 |
10,000,000 |
|
나. 사업실적 세부내역
(1) 사업명 : 대륙연구
ㅇ 목적
- 통일미래의 중요성과 실질적인 대륙진출 방안 연구
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 장소
- 인원(참가자) 연구원 및 교수초빙
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 20,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
연구비 |
20,000,000 |
연구보고서 작성 |
|
|
계 |
20,000,000 |
|
|
(2) 사업명 : 정기토론회 및 총회
ㅇ 목적
- 지금까지의 연구성과와 향후 연구방향 제시
ㅇ 내용
- 기간 연 6회
- 장소 미정
- 인원(참가자) 100~1000여명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 37,000,000 원 (단위 : 원)
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대관 |
10,000,000 |
외부 컨퍼런스 장소 대관 |
|
|
제작 |
20,000,000 |
초청장, 현수막, 자료집
영상컨텐츠 제작 |
|
|
발제비 |
5,000,000 |
전문가 초빙 |
|
|
기타 |
2,000,000 |
인건비, 다과 등 |
|
|
계 |
37,000,000 |
|
|
(3) 대륙 정책포럼
ㅇ 목적
- 정책현안과 사회이슈에 대한 토론 및 연구․분석
ㅇ 내용
- 기간 매월 1회
- 장소 본회 사무소 내 or 외부컨퍼런스 장소 대관
- 인원(참가자) 50~100명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 23,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
강연비 |
5,000,000 |
월 2회로 강사 증가 |
|
|
대관 |
5,000,000 |
외부 컨퍼런스 장소 대관 |
|
|
영상제작 |
5,000,000 |
영상 컨텐츠 제작 |
|
|
자료준비 |
3,000,000 |
자료의 전문성 상승 |
|
|
기타 |
5,000,000 |
다과준비, 프로젝터 구입 |
|
|
계 |
23,000,000 |
|
|
(4) 정책아카데미
ㅇ 목적
- 한반도 평화의 중요성에 대한 청년들의 인식 도모
- 한반도종단철도와 대륙횡단철도 연결의 필요성을 되새김
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 장소 한반도 종단열차 코스 or 아시안하이웨이 코스
- 인원(참가자) 100명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 11,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
이동비 |
5,000,000 |
교통비 1,000,000
버스 4,000,000 |
|
|
제작 |
3,000,000 |
영상, 자료, 현수막, 베너 등 |
|
|
강연비 |
1,000,000 |
아카데미 중 강사 초빙 |
|
|
기타 |
2,000,000 |
인건비, 다과준비 |
|
|
계 |
11,000,000 |
|
|
(5) 뉴스레터 발간 및 문자메세지 발송
ㅇ 목적
- 본회의 주요사업, 일정 및 현황을 회원들과 공유
- 사업의 대외 홍보
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 방법 E-mail, 문자, 우편 발송
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 7,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
문자 |
3,000,000 |
월 2회 발송 |
|
|
우편 |
4,000,000 |
리플렛, 초청장, 자료집 발송 |
|
|
계 |
7,000,000 |
|
|
(6) 홈페이지 관리
ㅇ 목적
- 본 연구소의 연구성과와 사업을 홍보하고 여러내용을 공유
ㅇ 내용
- 기간 연중
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 8,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
어플개발 |
3,000,000 |
IOS 어플제작 |
|
|
홈페이지 관리 |
5,000,000 |
홈페이지 리뉴얼 |
|
|
계 |
8,000,000 |
|
|
(7) 정책자료집 발간
ㅇ 목적
- 분야별 연구소 정책분석 및 대안의 사회적 공유
ㅇ 내용
- 기간 연 6회
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 30,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
인쇄 및 교열 |
25,000,000 |
연 6회 제작 |
|
|
이북제작 |
5,000,000 |
이북제작 |
|
|
계 |
30,000,000 |
|
|
(8) 전국 포럼 및 토론회 개최
ㅇ 목적
- 온오프라인 상으로 북방경제 및 남북협력의 이해를 알리기 위함
ㅇ 내용
- 기간 연 24 회
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 50,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대관 |
20,000,000 |
연 6회 제작 |
|
|
제작 |
10,000,000 |
현수막, 자료, ppt, 영상 |
|
|
영상제작 |
10,000,000 |
영상촬영 및 DVD 제작 |
|
|
기타 |
10,000,000 |
인건비, 교통비, 다과, 비품 |
|
|
계 |
50,000,000 |
|
|
(9) 국제 포럼
ㅇ 목적
- 국내뿐 아니라 글로벌 커뮤니케이션 형성
ㅇ 내용
- 기간 연 1 회
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 50,000,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
이동 및 숙박 |
10,000,000 |
항공료 및 이동비용, 숙박 |
|
|
제작 |
10,000,000 |
자료, ppt, 영상 |
|
|
영상제작 |
10,000,000 |
영상촬영 및 DVD 제작 |
|
|
기타 |
10,000,000 |
인건비 |
|
|
계 |
40,000,000 |
|
|
(10) 사업명 : 고령화 정책연구 세미나 및 토론회
ㅇ 목적
- 고령화되어가는 사회 현실 분석 및 연구
- 연구 결과 인쇄물 발간
ㅇ 내용
- 일시 연 6회
- 장소 장소 외부컨퍼런스 장소
- 인원(참가자) 50~100명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 10,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대관 및 장비 |
6,000,000 |
장소 대관 및 장비 임대료 |
|
|
강연료 |
1,200,000 |
|
|
|
자료준비 |
2,000,000 |
자료 인쇄 및 교열 |
|
|
기타 |
800,000 |
다과 등 |
|
|
계 |
10,000,000 |
|
|
2013년도 사업실적 보고서
2013. 12.
사단법인 대륙으로가는길
1. 2013년도 결산서
(단위:원)
|
수 입 |
지 출 |
|
1. 회비
- 정회원 165,931,373
- 준회원
-
2. 기부금
-
-
3. 찬조금
4. 사업수입
- 연구용역 1,430,000
- 책자발간
5. 이월금 16,350,662
6. 기타
- 이자 16,964
계 183,728,999 |
1. 사무실 운영비
- 임대료 22,444,600
- 관리비 20,744,510
- 공과금 1,382,750
- 인건비 68,583,700
- cms사용료 2,020,700
- 사무집기 임대료 7,215,810
- 보험 (4대보험, 보증보험)
11,325,430
2. 사업비
- 대륙철도연구 1,500,000
- 정기토론회 및 총회 11,914,200
- 통일열차학교 1,178,000
- 정책포럼 4,971,860
- 책자발간 1,110,000
- 뉴스레터 5,250,730
- 홈페이지 3,355,700
- 사업보조비 11,394,120
계 174,392,110
|
2. 2013년도 사업실적
가. 사업실적 총괄표
(단위 : 원)
|
사업명 |
사업개요 |
집행액 |
비고 |
|
합계 |
|
|
|
|
국제사업 |
|
|
|
|
1. 사업명
|
ㅇ일시
ㅇ장소
ㅇ참석인원 |
|
|
|
2. 사업명
|
|
|
|
|
3. 사업명
|
|
|
|
|
국내사업 |
|
|
|
|
1. 대륙철도연구 |
ㅇ일시 연중 1회
ㅇ장소 연구소내 |
1,500,000 |
|
|
2. 정기토론회 및 총회 |
ㅇ일시 연 2회
ㅇ장소 외부 컨퍼런스 장소
ㅇ참석인원 1000명 |
11,667,500 |
|
|
3. 통일열차학교 |
ㅇ일시 7월 1일~4일
ㅇ장소한반도 종단열차 내
ㅇ참석인원 50명 |
1,178,000 |
|
|
4. 정책포럼 |
ㅇ일시 매월 1회
ㅇ장소 연구소 내
ㅇ참서인원 30~40명 |
4,971,860 |
|
|
5. 책자발간 |
ㅇ토론집 제작 |
1,110,000 |
|
|
6. 뉴스레터 및
문자발송 |
ㅇ월 2회 문자 및 뉴스레터 발송
ㅇ사업 홍보 및 안내 |
5,250,730 |
|
|
7. 홈페이지 관리 |
ㅇ어플 제작
ㅇ홈페이지 리뉴얼 |
3,355,700 |
|
나. 사업실적 세부내역
(1) 사업명 : 대륙철도연구
ㅇ 목적
- 통일미래의 중요성과 실질적인 대륙진출 방안 연구
ㅇ 내용
- 기간 8월
- 장소
- 인원(참가자) 연구원 및 교수초빙
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 1,500,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
연구비 |
1,500,000 |
연구보고서 제작 |
|
|
계 |
1,500,000 |
|
|
(2) 사업명 : 정기토론회 및 총회
ㅇ 목적
- 지금까지의 연구성과와 향후 연구방향 제시
ㅇ 내용
- 기간 연 3회
- 장소 미정
- 인원(참가자) 1000여명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 11,914,200 원 (단위 : 원)
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대관 |
8,096,700 |
세종홀(7,700,000)
한림대(396,700) |
|
|
초청장 |
2,242,500 |
5,000장 제작 |
|
|
제작 |
1,725,000 |
대봉투 1,375,000
현수막 350,000 |
|
|
디자인 |
200,000 |
|
|
|
계 |
11,914,200 |
|
|
(3) 대륙 정책포럼
ㅇ 목적
- 정책현안과 사회이슈에 대한 토론 및 연구․분석
ㅇ 내용
- 기간 매월 1회
- 장소 본회 사무소 내
- 인원(참가자) 30~40명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 4,971,860 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
강연비 |
2,300,000 |
매월 강연자 초빙 |
|
|
영상제작 |
227,000 |
카메라 대여 |
|
|
자료준비 |
2,194,860 |
포럼 자료 제작 및 배포
ppt자료 제작 |
|
|
기타 |
250,000 |
다과준비 |
|
|
계 |
11,914,200 |
|
|
(4) 통일열차 학교
ㅇ 목적
- 한반도 평화의 중요성에 대한 청년들의 인식 도모
- 한반도종단철도와 대륙횡단철도 연결의 필요성을 되새김
ㅇ 내용
- 기간 7월1일~4일
- 장소 목포역에서 도라산역
- 인원(참가자) 50명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 1,178,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
이동비 |
578,000 |
열차표 48,000
승합차 200,000
버스 330,000 |
|
|
제작 |
300,000 |
목포역, 도라산역 현수막 |
|
|
강연비 |
300,000 |
열차내 강연비 |
|
|
|
250,000 |
다과준비 |
|
|
계 |
11,914,200 |
|
|
(5) 뉴스레터 발간 및 문자메세지 발송
ㅇ 목적
- 본회의 주요사업, 일정 및 현황을 회원들과 공유
- 사업의 대외 홍보
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 방법 E-mail 및 문자발송
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 5,250,730 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
문자 |
1,435,000 |
월 2회 발송 |
|
|
우편 |
3,815,730 |
리플렛, 초청장, 자료집 발송 |
|
|
계 |
5,250,730 |
|
|
(6) 홈페이지 관리
ㅇ 목적
- 본 연구소의 연구성과와 사업을 홍보하고 여러내용을 공유
ㅇ 내용
- 기간 연중
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 3,355,700 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
어플개발 |
732,700 |
안드로이드 어플제작 |
|
|
홈페이지 관리 |
2,623,000 |
홈페이지 리뉴얼 |
|
|
계 |
3,355,700 |
|
|
(7) 정책자료집 발간
ㅇ 목적
- 분야별 연구소 정책분석 및 대안의 사회적 공유
ㅇ 내용
- 기간 연 2회
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 1,110,000 원 (단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
인쇄비 |
1,110,000 |
인쇄 및 교열 |
|
|
계 |
1,110,000 |
|
| |
