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2013년도 사업계획서
2013. 1.
사단법인 대륙으로가는길
1. 2013년도 수입․지출예산
(단위:원)
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수 입 |
지 출 |
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1. 회비
- 정회원 200,000,000
- 준회원
-
2. 기부금
- 금전+현물 100,000,000
-
-
3. 찬조금
4. 사업수입
- 연구용역 200,000,000
- 책자발간
5. 이월금
6. 기타
계 500,000,000 |
관리운영비 140,000,000
- 인건비(4대보험포함) 75,600,000
- 임대료 1,900,000*12 = 22,800,000
- 관리비 1,800,000*12 = 21,600,000
- 사무집기 임대료 10,000,000
- 기타운영비 10,000,000
2. 사업비 158,000,000
- 정기토론회
6,000,000*6 = 36,000,000
- 대륙포럼
2,000,000*6 = 12,000,000
- 남북한 문화 체험 사업
6,000,000
- 정책 아카데미-포럼
10,000,000
- 정책개발 지원 사업
5,000,000
- 통일열차 학교 (기차여행)
20,000,000
- 대륙철도기행
40,000,000
- 정책자료집 발간
10,000,000
- 뉴스레터 발간 및 문자메세지 발송
4,000,000
- 지역 분사무소 설치
5,000,000
- 고령화 연구소 세미나 및 토론회
10,000,000
3. 예비비
20,000,000
계 318,000,000
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2. 2013년도 사업계획
가. 사업계획 총괄표
(단위 : 원)
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사업명 |
사업개요 |
집행액 |
비고 |
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합계 |
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국제사업 |
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1. 사업명
대륙철도기행
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ㅇ일시 6월 중
ㅇ장소 연해주, 역사 유적지 탐방
ㅇ참석인원 50여명 |
40,000,000 |
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국내사업 |
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1. 사업명
정기 토론회 |
ㅇ일시 연 6회
ㅇ장소 미정
ㅇ참석인원 100여명 |
36,000,000 |
|
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2. 사업명
정책 포럼 |
ㅇ일시 월 1회 이상
ㅇ장소 국회 or 연구소 내
ㅇ참석인원 20~30 |
12,000,000 |
|
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3. 사업명
남북한 문화체험 사업 |
ㅇ일시 하반기
ㅇ장소 미정
ㅇ참석인원 불특정다수 |
6,000,000 |
|
|
4. 사업명
청년 정책 아카데미-포럼 |
ㅇ일시 연중
ㅇ장소 시기적으로 유동적
ㅇ참석인원 20~30 |
5,000,000 |
|
|
5. 사업명
청년 정책개발 지원 사업 |
ㅇ일시 연중
ㅇ장소 시기적으로 유동적
ㅇ참석인원 20~30 |
5,000,000 |
|
|
6. 사업명
통일열차 학교 |
ㅇ일시 7월 중
ㅇ장소 열차 내
ㅇ참석인원 130여명 |
20,000,000 |
|
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7. 정책자료집 발간 |
ㅇ부수 미정
ㅇ국회의원실 및 타 연구소 배포 |
10,000,000 |
|
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8. 뉴스레터 발간 |
ㅇ인터넷 뉴스레터 및 문자 발송 |
4,000,000 |
|
|
9. 지역 분사무소 설치 |
ㅇ지역 연구소 설립
ㅇ네트워크 구축 |
5,000,000 |
|
|
10. 고령화 연구소 세미 나 및 토론회 |
ㅇ일시 연 6회
ㅇ장소 미정
ㅇ 50여명 |
10,000,000 |
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나. 사업계획 세부내역
(1) 사업명 : 대륙철도기행
ㅇ 목적
- 대륙횡단 철도기행 체험
- 통일미래의 중요성과 실질적인 대륙진출의 현실을 체험하는 현장탐방
ㅇ 내용
- 기간 6월 중
- 장소 연해주, 역사유적지 (블라디보스톡, 크라스키노, 우수리스크)
- 인원(참가자) 100여명
- 한반도 평화의 중요성에 대한 청년들의 인식 도모
- 한반도종단철도와 대륙횡단철도 연결의 필요성을 되새김
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 40,000,000 원
(단위 : 원)
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구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대륙철도기행 |
40,000,000 |
교통비 및 숙박비 10,000,000
강연료 5,000,000
강의자료 준비 1,000,000
기행 기록 및 스케치 5,000,000
연구비 5,000,000
|
|
|
계 |
40,000,000 |
|
|
(2) 사업명 : 정기토론회
ㅇ 목적
- 지금까지의 연구성과와 향후 연구방향 제시
ㅇ 내용
- 기간 연 6회
- 장소 미정
- 인원(참가자) 100여명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 36,000,000 원
(단위 : 원)
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구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
토론회 개최비용 |
36,000,000 |
장소 대관료 및 장비 임대료
2,000,000*6회 = 12,000,000
인쇄물 제작비
2,000,000*6 = 18,000,000
장비 제작 및 임대료
1,000,000*6회 = 6,000,000
홍보비
1,000,000*6회 = 6,000,000 |
|
|
계 |
36,000,000 |
|
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(3)사업명 : 대륙 정책포럼
ㅇ 목적
- 정책현안과 사회이슈에 대한 토론 및 연구․분석
ㅇ 내용
- 기간 매월 2회
- 장소 본회 사무소 내
- 인원(참가자) 10~20명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 12,000,000 원
(단위 : 원)
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구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
대륙 정책포럼 |
12,000,000 |
강연료 (20만원)*24회 = 4,800,000
포럼 자료 준비 (10만원)*24회
= 2,400,000
기타(다과 등) (10만원)*24회
= 2,400,000
참고서적 구입 및 교구 구입비
(10만원)*24회 = 2,400,000 |
|
|
계 |
12,000,000 |
|
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(4)사업명 : 남북한 문화체험 사업
ㅇ 목적
- 남북간의 문화적인 차이를 이해하기 위함
ㅇ 내용
- 남북의 음식 체험, 바자회 및 전시회
- 기간 하반기
- 장소 미정
- 인원 불특정다수
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 6,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
문화체험 사업 |
6,000,000 |
바자회 물품 현물 기부
집기 임대료 3,000,000
운송료 1,000,000
음식 체험 1,000,000
기타(인건비, 잡비) 1,000,000 |
|
|
계 |
6,000,000 |
|
|
(6)사업명 : 청년 정책 아카데미-포럼
ㅇ 목적
- 청년들이 현실 생활에 필요한 주제로 토론 역량 강화
ㅇ 내용
- 기간 매월 1회
- 장소 본회 사무소 내
- 인원(참가자) 20~30
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 10,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
정책 아카데미
-포럼 |
10,000,000 |
강연료 (30만원)*12회 = 3,600,000
자료 준비 및 인쇄
30만원*12회 = 3,600,000
참고서적 및 교구 구입비
1,600,000
기타(다과 등)
10만원*12회 = 1,200,000 |
|
|
계 |
10,000,000 |
|
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(7)사업명 : 청년 정책개발 지원사업
ㅇ 목적
- 청년들이 직접 정책을 개발하고 연구하는걸 멘토링을 통해 지원
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 장소 본회 사무소 내
- 인원(참가자) 20~30
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 5,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
정책개발
지원사업 |
5,000,000 |
멘토링 1,000,000
기획회의 1,000,000
정책 모델 연구 지원
1,000,000
정책 모델 분석 1,000,000
평가회 1,000,000 |
|
|
계 |
5,000,000 |
|
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(8)사업명 : 통일열차 학교
ㅇ 목적
- 한반도 평화의 중요성에 대한 청년들의 인식 도모
- 한반도종단철도와 대륙횡단철도 연결의 필요성을 되새김
ㅇ 내용
- 기간 7월 중
- 장소 열차 내
- 인원(참가자) 130여명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 20,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
통일열차 학교 |
20,000,000 |
교통비
80,000*130명 = 10,400,000
다과 및 식대 2,000,000
강연료 (30)*5회 1,500,000
집기 임대료 1,000,000
교재 및 자료 준비
1,500,000
기록 및 스케치 2,000,000
기념품 증정 1,600,000 |
|
|
계 |
20,000,000 |
|
|
(9)사업명 : 정책자료집 발간
ㅇ 목적
- 분야별 연구소 정책분석 및 대안의 사회적 공유
ㅇ 내용
- 기간 연 4회
- 발행부수 3000부
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 10,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
정책자료집 발간 |
10,000,000 |
디자인 및 인쇄비
2,500,000 * 4회 = 10,000,000 |
|
|
계 |
10,000,000 |
|
|
(10) 사업명 : 뉴스레터 발간 및 문자메세지 발송
ㅇ 목적
- 본회의 주요사업, 일정 및 현황을 회원들과 공유
- 사업의 대외 홍보
ㅇ 내용
- 기간 연중
- 방법 E-mail 및 문자발송
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 4,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
뉴스레터 및
문자알림 |
4,000,000 |
뉴스레터 제작 1,000,000
E-mail 발송 비용 1,000,000
문자 발송 비용 2,000,000 |
|
|
계 |
4,000,000 |
|
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(11) 사업명 : 지역 분사무소 설치
ㅇ 목적
- 전국 네트워크 구축
ㅇ 내용
- 기간 연 중
- 장소 미정
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 5,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
지역 분사무소
설치 |
5,000,000 |
지역 현황 파악 및
지역 정책 분석 연구 1,000,000
분사무소 임대료 지원 3,000,000
등기비용 1,000,000 |
|
|
계 |
5,000,000 |
|
|
(12) 사업명 : 고령화 정책연구 세미나 및 토론회
ㅇ 목적
- 고령화되어가는 사회 현실 분석 및 연구
- 연구 결과 인쇄물 발간
ㅇ 내용
- 장소 미정
- 인원(참가자) 50여명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 10,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
고령화정책 세미나 및 토론회 |
10,000,000 |
장소 대관료 및 장비 임대료
1,500,000*4회 = 6,000,000
자료 인쇄비 500,000*4회 2,000,000
강연료 300,000*4회 1,200,000
기타(다과 등) 800,000 |
|
|
계 |
10,000,000 |
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2012년도 사업실적 보고서
2012. 12.
사단법인 대륙으로가는길
1. 2012년도 결산서
(단위:원)
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수 입 |
지 출 |
|
1. 회비
- 정회원 44,615,944
- 준회원
-
2. 기부금
-
-
3. 찬조금
4. 사업수입
- 연구용역
- 책자발간
5. 이월금
- 전년이월 444,593
6. 기타
계 45,060,537 |
사무실 운영비
- 임대료 11,444,000
- 관리비 5,152,910
- 공과금 1,207,760
- 인건비 1,805,400
- CMS사용료 1,056,000
- 사무집기 임대료 880,000
- 교육연수 122,000
- 서울보증보험가입 79350
2. 토론회 개최 4,950,000
- 초정창*1000 400,000
- 초청장봉투*1000 50000
- 포스터*200 300,000
- 현수막제작 800,000
- 배너*10 400,000
- 행사관련 디자인 3,000,000
3. 뉴코리아 정책포럼 4,000,000
4. 뉴코리아 정책연구회 3,000,000
5. 책자 발간 3,080,000
- 대봉투*2000 280,000
- 토론집*2000 2,800,000
6. 뉴스레터 및 문자 발송 754,000
7. 홈페이지 제작 4,380,000
|
2. 2012년도 사업실적
가. 사업실적 총괄표
(단위 : 원)
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사업명 |
사업개요 |
집행액 |
비고 |
|
합계 |
|
|
|
|
국제사업 |
|
|
|
|
1. 사업명
|
ㅇ일시
ㅇ장소
ㅇ참석인원 |
|
|
|
2. 사업명
|
|
|
|
|
3. 사업명
|
|
|
|
|
국내사업 |
|
|
|
|
1. 사업명
뉴코리아 정책포럼
|
ㅇ일시 격월 둘째주 수요일
ㅇ장소 여의도 맨하탄21 608호
ㅇ참석인원 25~30명 |
4,000,000 |
|
|
2. 사업명
뉴코리아 정책연구회
|
ㅇ일시 격월 둘째주 금요일
ㅇ장소 여의도 맨하탄21 608호
ㅇ참석인원 25~30명 |
3,000,000 |
|
|
3. 사업명
대륙으로가는길
공개 토론회
|
ㅇ일시 11월 6일 오후 3시
ㅇ장소 여의도 국민일보빌딩 1층
ㅇ참석인원 1,000명 |
4,950,000 |
(결제 : 4,000,000, 미결제 950,000) |
|
4. 정책자료집 발간 |
ㅇ부수 2,000부 |
3,080,000 |
(미결제) |
|
5. 홈페이지 제작 |
ㅇ주소 http://newway.or.kr |
4,380,000 |
(미결제) |
나. 사업실적 세부내역
(1) 사업명 : 뉴코리아 정책포럼
ㅇ 목적
- 주요 정책에 대한 회원간 토론 및 내용공유
ㅇ 내용
- 기간 : 격월 둘째주 수요일
- 장소 : 뉴코리아정책연구소 사무실
- 인원(참가자) 25~30명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 4,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
정책포럼 |
4,000,000 |
강사료*6 1,800,000
장소 사용료*2 600,000
자료제작 및 인쇄 600,000
기타(다과료,홍보) 1,000,000 |
|
|
계 |
4,000,000 |
|
|
(2) 사업명 : 뉴코리아 정책연구회
ㅇ 목적
- 회원간 주요 정책의제에 대한 심층토론을 통해 지식을 공유하고, 정책실의 연구성과를 회원들에게 전달하는 연구회를 운영하며 연구성과를 축적
ㅇ 내용
- 기간 : 격월 둘째주 금요일
- 장소 : 뉴코리아정책연구소 사무실
- 인원(참가자) 10~15명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 3,000,000 원
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
정책연구회 |
3,000,000 |
강사료*6 1,800,000
자료제작 및 인쇄*6 600,000
기타(다과,홍보 등)*6 600,000 |
|
|
계 |
3,000,000 |
|
|
(3) 사업명 : 대륙으로가는길 공개 토론회
ㅇ 목적
- 법인명 ‘사단법인 뉴코리아정책연구소’에서 ‘사단법인 대륙으로가는길’로 변경함을 알리고 연구성과 발표 및 향후 연구 방향 발제
ㅇ 내용
- 일시 : 11월6일 오후3시
- 장소 : 여의도 국민일보빌딩 1층 코스모홀
- 인원(참가자) : 약 1000명
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 4,950,000 원 (4,000,000 결제, 950,000 미결제)
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
공개 토론회 |
4,950,000 |
초정창*1000 400,000
초청장봉투*1000 50000
포스터*200 300,000
현수막제작 800,000
배너*10 400,000
행사관련 디자인 3,000,000 |
|
|
계 |
4,950,000 |
|
|
(4) 사업명 : 계간 정책자료집 발간
ㅇ 목적
- 분야별 연구소 정책분석 및 대안의 사회적 공유
ㅇ 내용
- 기간 : 11월
- 발행부수 : 2000부
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 3,080,000 원 (전액 미결제)
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
토론집 인쇄 |
3,080,000 |
대봉투*2000 280,000
토론집*2000 2,800,000 |
|
|
계 |
3,080,000 |
|
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(5) 사업명 : 홈페이지 제작
ㅇ 목적
- ‘사단법인 대륙으로가는길’을 알리고 연구성과 및 활동상황을 발표할 수 있는 공간 확보와 회원들과의 커뮤니티활성화
ㅇ 내용
- 주소 : http://newway.or.kr
- 일시 : 11월
3) 기타사항
4) 집행액 : 금 4,380,000 원 (전액 미결제)
(단위 : 원)
|
구분 |
금액 |
산출내역 |
비고 |
|
홈페이지 제작 |
4,380,000 |
페이지제작 2,500,000
html coding 880,000
홈페이지 프로그래밍 1,000,000 |
|
|
계 |
4,380,000 |
|
|
|
